Descripción del puesto
Sus funciones serán:
1 Elaborar los presupuestos de cobranza semanal, mensual y semestral.
2 Supervisar la liberación de todos los pedidos enviados por el área de ventas y controlar que éstos no estén excedidos o contengan deuda.
3 Conducir las negociaciones con clientes en estado de morosidad y gestión judicial.
4 Elaborar la información necesaria para que RRHH pueda liquidar y liquidar las comisiones de los vendedores como así otros informes con relación a esto.
5 Controlar y validar todas las notas de crédito emitidas a los clientes (Financieras y de publicidad).
6 Realizar el seguimiento de los temas claves del sector (la negociación y correcto cobro de la cartera) y proponer mejoras en los procedimientos. .
7 Asegurar el cumplimiento de un cronograma de conciliación de cuentas corrientes, designado a cada analista de credito
8 Elaborar la previsión de incobrables de acuerdo con las pautas definidas en las políticas de la empresa.
9 Gestionar y elaborar informes a nivel local; planilla de cobranza diaria, informe de días tomados en cobro, reporte de cuentas por cobrar semanal a Finanzas.
7 Analizar y conciliar las cuentas corrientes de las grandes cadenas, supermercados, retails, transportes y clientes de la región Patagonia. Controlar las previsiones por bonificaciones comerciales. Controlar la condición de venta y los plazos de pago. Generar reportes de gestión a nivel local. Arimex.
8 Analizar riesgos crediticios. Evaluar y actualizar límites de crédito. Analizar la situación comercial/financiera de los clientes en función de la solidez de capital, comportamiento de pago y demás variables. Verificar deuda, generar informes comerciales, notificar mora, liberar pedidos retenidos en Totvs.
9 Gestionar cobranzas, realizar el seguimiento y verificar la puntualidad de pago, contactar telefónicamente a grandes clientes, consultar pagos vía mail y portales web, buscar y enviar facturas-remitos, elaborar y enviar reportes de saldos pendientes a KAM a nivel local.
10 Controlar descuentos comerciales y financieros, emitir notas de créditos por publicidad-pronto pago, entregar comprobantes a Adm. Ventas, realizar el seguimiento y control de retorno de documentación, auditar saldos pendientes de cobro.
11 Generar el alta de clientes, controlar legajos, solicitar referencias comerciales, cargar datos al Maestro de Clientes en Totvs.
12 Brindar soporte informativo a las áreas involucradas, atención al cliente interno-externo.
Requisitos
Requisitos:
Profesional graduado en Lic. De administración de empresas y/o CPN, con un mínimo de 4 años de experiencia en posición similar en áreas de Créditos y Cobranzas, manejo de herramientas Office, Sistemas de gestión (SAP, PeopleSoft, AS/400, Totvs), Ingles intermedio, Conocimientos administrativo-contable, finanzas.
Perfil orientado más al análisis crediticio estratégico de la cartera de clientes. Supervisará lo operativo pero su rol se esperará que esté más orientado al análisis, planificación y negociación crediticia con grandes clientes de cada unidad de negocio.
Beneficios
Actividad sistema híbrido de trabajo 3 días presencial y 2 home hoffice, oficinas ubicadas en San Isidro
Beneficios: GALENO, Comedor en planta y descuentos en los productos de la empresa.